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2020企業匯算清繳相關問題

釋放雙眼,帶上耳機,聽聽看~!
2020企業匯算清繳來了,下面這些常見問題你了解多少?

2020企業匯算清繳來了,下面這些常見問題你了解多少?

問題一:一般納稅人交設備租賃增值稅率是多少?

答:有形動產租賃13%,不動產租賃是9%;

問題五:有筆固定資產預付,對方已經倒閉了,怎么操作呢?對方公司已經注銷了,沒有票了。

答:注銷狀態補充匯款單,雙方蓋章合同,送貨單,驗收單,注銷證明。

問題六:收到業務部門一份【*預售卡銷售*加油卡充值款】的發票,如何入賬呢?

答:正常操作是做預付,每月根據消費額轉費用。但要是金額不大,一次入費用也行。

我公司找軟件公司開發的財務軟件為軟件服務費,是開發的軟件,有幾十萬服務費。是先進無形資產再攤銷,還是直接進管理費用?分幾年攤銷?有沒有規定?

一年的直接進費用,幾年的服務費就攤銷幾年,買軟件進無形資產,服務費直接費用化就可以了。按稅法規定攤銷,不少于十年。

問題八:請問一下統借統還的利息支出是否是計入財務費用呢?總部和銀行有借款合同,下設的公司和總部都有簽訂借款合同的。主要考慮的問題是列入財務費用后,這個支出能不能在稅前扣除?

答:在不超過銀行利率情況下,可以申請免增值稅,開利息發票。

問題九:年末分給有限合伙企業(合伙人是自然人)的分紅可以直接轉投資款么,怎么入賬呢,稅還要不要交?這個錢必須打回到合伙人公司,代繳完個稅后才能打給投資企業么?

答:需要繳納個人所得稅。個人股東分紅后,匯款到公司賬面比較好,不引起歧義。

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